Mahnung Rechnung Muster

Kostenloses Template für Mustererinnerungen

Bedauerlicherweise nimmt die Anzahl derjenigen in Deutschland zu, die ihre Rechnung nicht oder nicht fristgerecht bezahlen. Erinnerungen zu verfassen ist eine unpopuläre, aber wichtige Aufgabe. Erinnerungen zu verfassen ist oft ärgerlich. Für eine korrekte Mahnung ist es erforderlich, dass der Kunde auf der Rechnung über das Datum des voraussichtlichen Zahlungseingangs informiert wird. Wir rechnen mit einem Rechnungseingang innerhalb von 10 Tagen.

"Der Betrag der Rechnung ist zahlbar bis.... Wenn Sie innerhalb von 10 Tagen bezahlen, erhalten Sie 2 Prozentpunkte Skonto." Eine dreimalige Mahnung zur Bezahlung der Rechnung ist jedoch nicht zwingend erforderlich! Nach Ablauf der auf der Rechnung genannten Fristen kann z.B. eine Mahnung erfolgen.

Erinnerungen können auch per E-Mail versendet werden. Auf Basis der Buchhaltungsdaten erzeugt das Firmenmahnsystem Mahnbriefe. Die erste Mahnung, in der Regel eine Mahnung, ist oft noch freundschaftlich. Unterstützen Sie das Erinnerungsvermögen des Zahlungsempfängers und tragen Sie die Rechnungs- und Debitorennummer, das Datum der Rechnung und den ausstehenden Rechnungsbetrag ein.

In der Hektik des alltäglichen Lebens müssen Sie vergessen haben, unsere Rechnung zu bezahlen. Überweisen Sie die Summe auf das untenstehende Konto." Schon bei der zweiten Mahnung sollte der Wortlaut schärfer klingen: "Unsere Buchhaltungsabteilung konnte den Eingang der Zahlung der offenen Rechnung noch nicht erfassen.

Sie werden gebeten, den Rechnungsbetrag in einer Summe von.... bis.... zu begleichen. Überweisen Sie auf das untenstehende Konto." Wenn eine dritte oder abschließende Mahnung notwendig ist, weist der Zahlungsempfänger auf die Rechtsfolgen hin: "Leider mussten wir bereits mehrere Mahnungen zur Begleichung der ausstehenden Rechnung versenden.

Bitte zahlen Sie den Rechnungsbetrag zum letzten Mal in einer Summe von.... bis..... Nach Ablauf dieser Zeit werden wir gerichtlich vorgehen."